岗位职责：
1）根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据；
2）登记各类费用明细台帐，收集整理工作审批单，避免重复报销；
3）发现实务操作中的问题，及时反映并提出建议，参与修改、完善费用报销制度；
4）正确、及时的编制记帐凭证，根据费用的实际发生，在各部门间正确分配费用，
协助货款单据回收及相应的入帐工作 ；
5）同有关部门定期对固定资产进行盘点，保持核对帐、物、卡相符；
6）督促资产管理部门按制度规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续；按时准确计提资产折旧、登帐，并分摊到各有关费用部门；
7）参与制定公司产品销售基准基准价格的制定及修订、采购基准价格制定及修订，协助对该产品进行产品成本核算；
8）按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
9）督促预支员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
10）做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
任职要求：
1）本科及以上学历，财务管理、会计、经济类专业；
2）熟悉会计相关法律法规，具备中级会计师资格证书；
3）具备大中型生产制造企业5年以上会计工作经验；
4）具备较强的团队协作、勤奋踏实、严谨负责的工作精神

职位类别： 财务经理/财务主管/会计主管

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