工作职责：1.审核总部及分公司费用报销单据；2.解决及沟通协调有问题的报销单据；3.出具分公司大区费用预拨表及大区费用超支补差表；4.按期清理个人备用金；5.整理归档报销单据，完成上级历史安排工作。任职资格：1.大专以上学历财会相关专业毕业；2.1年以上工作经验；3.能熟练操作office办公软件，熟悉使用用友软件；4.责任心强，执行力强，善于沟通，有团队意识；
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